采购入库流程(仓库管理流程及注意事项)（[db:子分类]）

1.采购部下单时，要认真审核库存数量，以销定进。

2.采购部审批订单时，应根据企业的具体情况，批准取货数量，避免库存积压、滞销等情况。

3.订单录入后，采购部通知供应商配送时间，并及时通知仓库。

4.当产品从厂家运到仓库时，收货员必须严格仔细检查产品外包装是否完好，如有损坏、缺乏原装、相邻有效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时向采购部报告；收货人未及时检查产品、原缺失、相邻有效期造成的经济损失由收货人承担。

5.确定产品外包装完好后，收货员必须按照相关票据:订单、随货同行联，核对产品名称、等级、数量、规格、金额、价格、有效期，核对正确 只有在进入库存之前才能存放；票据与实物不符的，应当及时向采购部报告；未经核实取货产品进入库存的，由此造成的货物和订单不一致的，由收件人承担损失。

6.在搬运过程中，应按照产品外包装上的标志进行运输；堆放时，应按照仓储管理堆放间距要求和先进先出的原则进行。未按规定操作的，由此造成的产品损坏由收件人承担。

7.货物进入仓库的细节需要由收货人和仓库流程人员核对和签字，以确保账户和货物一致。货物验收正确后，仓库管理流程人员根据验收表及时记录产品名称、数量、规格、入库时间、文件号、验收情况、库存单位等，确保账户和货物一致。未按制度执行验收造成的经济损失，由仓库管理流程人员承担。

8.根据收货仓库管理流程进行票据操作时，每个环节不得超过一个工作日。